目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《关于捷克论坛 所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），捷克论坛 综合事务中心为捷克论坛 所属正处级公益一类事业单位。主要职责为：承担捷克论坛 机关及所属单位信息化建设；承担机关综合服务保障、固定资产管理、车辆管理、离退休干部服务等事务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　捷克论坛 综合事务中心内设机构10个，分别是：办公室、电子政务一室、电子政务二室、电子政务三室、网站运行室、网络安全与基础设施室、数据资源及新技术应用室、机关事务服务室、老干部服务保障室、资产管理室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　捷克论坛 综合事务中心事业编制45人，实有人数42人。

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算8842.67万元，比2023年年初预算数8440.63万元增加402.04万元，增长4.76%。主要原因是:按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，捷克论坛 综合事务中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　（一）本年财政拨款收入4787.89万元

　　1.一般公共预算拨款收入4787.89万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余4054.78万元

　　10.上年结转结余4054.78万元。

　 图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算8842.67万元，比2023年年初预算数8440.63万元增加402.04万元，增长4.76%。主要原因是:按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，捷克论坛 综合事务中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　（一）基本支出。基本支出预算1840.17万元，占总支出预算23.9%，比2023年年初预算数1807.41万元增加32.76万元，增长1.81%。

　　（二）项目支出。项目支出预算5859.27万元，比2023年年初预算数6633.22万元减少773.95万元，下降11.67%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金1143.23万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年捷克论坛 综合事务中心政府采购预算总额4560.25万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4558.25万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务经费统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，捷克论坛 综合事务中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5859.27万元，占本单位本年项目支出预算的100%

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，捷克论坛 综合事务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备2台（套）、共计632.83万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：捷克论坛 综合事务中心2024年预算公开附表