目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《关于捷克论坛 所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），捷克论坛 综合事务中心为捷克论坛 所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：承担捷克论坛 机关及所属单位信息化建设，机关综合服务保障、固定资产管理、车辆管理、离退休干部服务等事务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　捷克论坛 综合事务中心内设机构10个，分别是办公室、电子政务一室、电子政务二室、电子政务三室、网站运行室、网络安全与基础设施室、数据资源及新技术应用室、机关事务服务室、老干部服务保障室、资产管理室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　捷克论坛 综合事务中心事业编制45人，实有人数41人；退休人员26人。

二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算8440.63万元，比2022年年初预算数6123.02万元增加2317.61万元，增长37.85%。主要原因是增加信息系统升级改造以及市级政务云租用项目经费。

　　（一）本年财政拨款收入8440.63万元

　　1.一般公共预算拨款收入8440.63万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

　　 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算8440.63万元，比2022年年初预算数6123.02万元增加2317.61万元，增长37.85%。主要原因是增加信息系统升级改造以及市级政务云租用项目经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算1807.41万元，占总支出预算21.41%，比2022年年初预算数1623.37万元增加184.04元，增长11.34%。

　　（二）项目支出。项目支出预算6633.22万元，比2022年年初预算数4499.65万元增加2133.57万元，增长47.42%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少2.5万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。

　　（二）公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.5万元减少2.5万元。主要原因：减少1辆公务用车。

五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年捷克论坛 综合事务中心政府采购预算总额5362.79万元，其中：政府采购货物预算11.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5350.81万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务经费统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，捷克论坛 综合事务中心填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6633.22万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，捷克论坛 综合事务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计1130.79万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：捷克论坛 综合事务中心2023年度单位预算报表

                 　　                        捷克论坛 综合事务中心2023年预算公开附表.xlsx