目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于捷克论坛 所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），捷克论坛 政务服务中心为捷克论坛 所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：承担捷克论坛 行政审批事项的集中收件、制证和送达等事务性工作；承担集中审批场所的日常管理工作；承担面向社会的办事咨询和综合服务工作。

（二）机构设置情况

捷克论坛 政务服务中心内设机构10个，分别是：办公室、党建工作科、质量检查科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科、业务六科、业务七科。

（三）人员编制及实有情况

捷克论坛 政务服务中心事业编制59人，实有人数59人；退休人员26人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算2297.56万元，比2022年年初预算数1905.69万元增加391.87万元，增长20.56%。主要是人员增加，人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策，以及档案整理工作量增加。

（一）本年财政拨款收入2294.66万元

1.一般公共预算拨款收入2294.66万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余2.9万元

10.上年结转结余2.9万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2297.56万元，比2022年年初预算数1905.69万元增加391.87万元，增长20.56%。主要是人员增加，人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策，以及档案整理工作量增加。

（一）基本支出。基本支出预算2180.49万元，占总支出预算94.9%，比2022年年初预算数1820.27万元增加360.22万元，增长19.79%。

（二）项目支出。项目支出预算117.07万元，比2022年年初预算数85.42万元增加31.65万元，增长37.05%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算4.5万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

（二）公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数4.5万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.15万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年捷克论坛 政务服务中心政府采购预算总额122.42万元，其中：政府采购货物预算5.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116.72万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不在政府购买服务经费统计范围之内。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，捷克论坛 政务服务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算117.07万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，捷克论坛 政务服务中心共有车辆2台，共计40.02万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：捷克论坛 政务服务中心2023年度单位预算报表

                     捷克论坛 政务服务中心2023年预算公开附表.xlsx