目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　    二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　    七、一般公共预算财政拨款支出表

　　     八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据中共北京市委机构编制委员会《关于捷克论坛 所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），同意捷克论坛 综合服务中心更名为捷克论坛 政务服务中心。捷克论坛 政务服务中心为捷克论坛 所属正处级财政补助事业单位（公益一类事业单位）,主要职责为：承担捷克论坛 行政审批事项的集中收件、制证和送达等事务性工作；承担集中审批场所的日常管理工作；承担面向社会的办事咨询和综合服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　捷克论坛 政务服务中心内设10个科室，分别为：办公室、党建工作科、质量检查科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科、业务六科、业务七科。

　　（三）人员构成情况

　　捷克论坛 政务服务中心事业编制59人，实有58人；退休26人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算1905.69万元，比2021年1925.10万元减少19.41万元，下降1.01%。其中：本年财政拨款收入1894.85万元，比2021年1914.82万元减少19.97万元，主要原因是压减了项目经费；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金10.84万元，比2021年10.28万元增加0.56万元，与上年基本持平。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算1905.69万元，比2021年1925.10万元减少19.41万元，下降1.01%。

　　基本支出预算1820.27万元，占总支出预算95.52%，比2021年1829.66万元减少9.39万元，下降0.50%，主要原因是人员经费减少。项目支出预算85.42万元，比2021年95.44万元减少10.02万元，下降10.50%，主要原因是压减档案整理类项目。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年部门预算项目支出主要用于：档案整理类项目、进驻政务中心人员服务保障经费项目、自管房运行费项目经费。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算4.50万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.50万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　（二）公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数4.50万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.15万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数5万元减少0.50万元。主要原因是压减了公务用车其他费用支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年捷克论坛 政务服务中心政府采购预算总额89.33万元，其中：政府采购货物预算4.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算84.73万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年捷克论坛 政务服务中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，捷克论坛 政务服务中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算85.42万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，本单位共有车辆2台，共计40.02万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2022年单位预算报表

　　附件：捷克论坛 政务服务中心2022年预算公开附表.xlsx