目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于捷克论坛 所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），捷克论坛 综合事务中心为捷克论坛 所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：

承担捷克论坛 机关及所属单位信息化建设，机关综合服务保障、固定资产管理、车辆管理、离退休干部服务等事务性工作。

（二）机构设置情况

捷克论坛 综合事务中心内设机构10个，分别是办公室、电子政务一室、电子政务二室、电子政务三室、网站运行室、网络安全与基础设施室、数据资源及新技术应用室、机关事务服务室、老干部服务保障室、资产管理室。

（三）人员构成情况

捷克论坛 综合事务中心事业编制45人，实有人数41人；退休26人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算6123.02万元，其中：本年财政拨款收入6123.02万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算6123.02万元。

基本支出预算1623.37万元，占总支出预算26.51%。项目支出预算4499.65万元。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

捷克论坛 综合事务中心项目支出主要用于捷克论坛 机关及所属单位信息化建设，机关综合服务保障、离退休干部服务等事务性工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年“三公”经费财政拨款预算2.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。

（二）公务接待费。2022年预算数0万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元；公务用车运行维护费2022年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.32万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年捷克论坛 综合事务中心政府采购预算总额3179.56万元，其中：政府采购货物预算270.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2909.12万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年捷克论坛 综合事务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，捷克论坛 综合事务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4499.65万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，捷克论坛 综合事务中心共有车辆1台，共计16.62万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），共计1,255.79万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：捷克论坛 综合事务中心2022年预算公开附表.xlsx